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Vorlage - 2014/082  

Betreff: Haushalt 2015; hier: Teilhaushalt 1
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Schütte, Martin
Federführend:FB I Innere Dienste Bearbeiter/-in: Schütte, Martin
Beratungsfolge:
Ausschuss für Steuerung und Finanzen Beschlussempfehlung
22.01.2015 
ordentliche Sitzung des Finanzausschusses ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
202015 - Eckdaten  
Mittelfristige Finanzplanung  
Stellenplan 2015  

Sachverhalt:

Zu den wesentlichen Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes 1 wird auf die Seite 2 der beigefügten Eckdaten verwiesen. Die Eckdaten wurden mit den Beratungsergebnissen der Fachausschüsse aktualisiert. Neue Entwicklungen beim Ergebnis 2014 sowie beim Finanzausgleich 2015 wurden eingearbeitet. Die Auswirkungen der angepassten Fertigstellungstermine des Investitionsprogrammes spiegeln sich in den Sonderposten und Abschreibungen wider.

 

Die Anlage „Mittelfristige Finanzplanung“ enthält die voraussichtliche Entwicklung der Überschussrücklage in den Jahren 2016-2018.

 

Weiterhin wurde der Stellenplan zum Haushalt 2015 entwickelt. Dieser ist in der Anlage beigefügt und enthält auf der Seite 3 die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.
 

 


Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss stimmt den Planungen zum Haushalt 2015 für den Teilhaushalt 1 zu und empfiehlt dem Rat, die Ansätze in den Haushalt 2015 aufzunehmen.

 


Finanzielle Auswirkungen:

Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

 

 

 

 


Anlage/n:

Eckdaten zum Haushalt 2015

Mittelfristige Finanzplanung

Stellenplan

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 3 1 202015 - Eckdaten (143 KB)      
Anlage 2 2 Mittelfristige Finanzplanung (18 KB)      
Anlage 1 3 Stellenplan 2015 (472 KB)      
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