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Vorlage - 2015/175  

Betreff: Haushalt 2016; hier: Teilhaushalt 1
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Schütte, Martin
Federführend:FB I Innere Dienste Bearbeiter/-in: Schütte, Martin
Beratungsfolge:
Ausschuss für Steuerung und Finanzen Beschlussempfehlung
10.12.2015 
ordentliche Sitzung des Finanzausschusses    

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Eckdaten 2016  
Entwicklung der Überschussrücklage  
1111102 - Stellenplan und Stellenübersicht 2016  

Sachverhalt:

Zu den wesentlichen Haushaltsansätzen des Teilhaushaltes 1 (Steuern und Finanzausgleich) wird auf die Seite 2 der beigefügten Eckdaten verwiesen. Die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches auf Basis der Steuerschätzung November 2015 wurde darin eingearbeitet. Die Sonderposten und Abschreibungen geben die Auswirkungen des überarbeiteten Investitionsprogrammes wieder.

 

Das Planergebnis der beigefügten Eckdaten spiegelt noch nicht die Beschlüsse der Ratsausschüsse zum Haushalt 2016 wieder.

 

Die Anlage „Mittelfristige Finanzplanung“ enthält die voraussichtliche Entwicklung der Überschussrücklage in den Jahren 2017-2018. Aufgrund eines technischen Problems wird das Jahr 2019 nachgereicht.

 

Weiterhin wurde der Stellenplan zum Haushalt 2016 entwickelt. Dieser ist in der Anlage beigefügt und enthält auf der Seite 3 die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.
 

 


Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss stimmt den Planungen zum Haushalt 2016 für den Teilhaushalt 1 zu und empfiehlt dem Rat, die Ansätze in den Haushalt 2016 aufzunehmen.

 


Finanzielle Auswirkungen:

Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

 

 

 

 


Anlage/n:

Eckdaten zum Haushalt 2016

Mittelfristige Finanzplanung

Stellenplan

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Eckdaten 2016 (1453 KB)      
Anlage 2 2 Entwicklung der Überschussrücklage (186 KB)      
Anlage 3 3 1111102 - Stellenplan und Stellenübersicht 2016 (92 KB)      
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